Formation à la Fiscalité (Parcours Pro)

Objectifs

  • maîtriser les obligations fiscales professionnelles
  • dresser les déclarations fiscales
  • garantir les concordances comptables et fiscales
  • gérer les distorsions et saisir les opportunités fiscales
  • Parcours pro
  • Parcours Pro / Presentiel
  • 4 050 € (HT)
  • 9 Jours (63 Heures)
  • Repas Offert
  • Code: JU60

Programme Détaillé

membres des services comptables, fiscaux ou juridiques, chargés des déclarations fiscales, directeurs administratifs et financiers souhaitant avoir un panorama fiscal complet
S'entraîner au Calcul du Résultat Fiscal et de l'IS
- Du résultat comptable au résultat fiscal
- Les réintégrations et les déductions
- Les divergences entre comptabilité et fiscalité
- La gestion des plus ou moins-values
- La gestion fiscale des déficits
- Les crédits déductibles de l'impôt
- La détermination de l'IS
Comptabiliser et Déclarer la TVA : les Bases Pratiques
- Le mécanisme de TVA
- Le champ d'application de la TVA
- La territorialité de la TVA
- L'exigibilité de la TVA et la déclaration de TVA
- Les cas particuliers usuels
Remplir la Liasse Fiscale et son Annexe : l'Etablir sans Risque d'Erreurs
- Présentation générale des imprimés de la liasse fiscale CERFA
- Les états de nature comptable : les recommandations et recoupements
- Les états de nature fiscale
- La déclaration 2065 des résultats
TVA : Perfectionnement pour Maîtriser les Principales Difficultés
- Le champ d'application de la TVA
- Maitriser l’exigibilité de la TVA
- Les conditions d’application des taux réduits et super réduit
- Les régimes particuliers de TVA : la franchise en base, les achats en franchise, biens d’occasion, TVA sur la marge
- La bonne pratique de l’autoliquidation
- Traiter la récupération de la TVA par l'optimisation des droits à déduction
- Les mentions obligatoires devant figurer sur les factures
- Le contrôle de la TVA déclarée et son paiement
consultant en fiscalité et/ou juriste
1 organisation modulaire encadrée qui offre un maximum de souplesse tout en garantissant un suivi personnalisé à chaque participant
1 approche pédagogique très opérationnelle mixant apports théoriques, mises en pratiques et échanges d'expérience pour des résultats concrets visibles et directement exploitables en situation professionnelle
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.