Présentiel ou classe virtuelle

2 jours ( 14 heures )

Prix :

1590

€ HT

2 jours ( 14 heures )

Prix :

3580

€ HT

Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

Votre besoin est unique, notre réponse aussi. Nous créons avec vous une formation sur mesure, parfaitement alignée avec vos objectifs, vos équipes et vos projets.

Référence : JU61

/ Stage

Se perfectionner à la fiscalité d’entreprise

4.8/5
Satisfaction globale avis clients
Moyenne des 2 dernières années
Inter

Présentiel ou classe virtuelle

Prix :

1590

€ HT

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Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Approfondissez vos compétences en fiscalité d’entreprise et sécurisez vos pratiques. En 2 jours, perfectionnez vous dans le traitement des opérations particulières de TVA, les retraitements du résultat fiscal, la vérification des impôts locaux et la prévention des risques fiscaux. Une formation opérationnelle pour mieux maîtriser les difficultés fiscales rencontrées au quotidien.

Objectifs de la formation

  • Analyser le traitement fiscal d’opérations particulières en matière de TVA.

  • Effectuer les principaux retraitements fiscaux et identifier les règles de gestion des déficits.

  • Vérifier les éléments essentiels des impositions locales et repérer les anomalies.

  • Identifier les risques fiscaux et les principales mesures de sécurisation des pratiques.

Atteinte des objectifs de formation des 2 dernières années : 4.5/5

Public concerné

Cette formation s’adresse aux responsables et collaborateurs des services comptables, fiscaux et juridiques, cadres comptables et financiers et toute personne amenée à traiter des problématiques fiscales dans son activité professionnelle.

Pré-requis

Disposer de bonnes connaissances en comptabilité et en fiscalité d’entreprise, notamment en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés, ou avoir suivi la formation JU09 « Comprendre les fondamentaux de la fiscalité d’entreprise ».

Programme

Approfondir le traitement des opérations de TVA
  • Identifier les principales difficultés d’assujettissement, d’exonération et de déduction.
  • Comprendre les règles de régularisation de la TVA déductible.
  • Appliquer les règles essentielles de territorialité aux opérations intracommunautaires et internationales courantes.
  • Comprendre les mécanismes d’autoliquidation.
  • Identifier les obligations déclaratives et les justificatifs nécessaires à la sécurisation des opérations.
Sécuriser la détermination du résultat fiscal et de l’IS
  • Analyser les principales réintégrations et déductions extracomptables.
  • Vérifier la déductibilité des charges, amortissements et provisions.
  • Identifier les principales règles fiscales applicables aux plus-values et moins-values.
  • Comprendre les mécanismes de report en avant et de report en arrière des déficits.
  • Vérifier la cohérence des retraitements fiscaux et des informations déclarées.
Contrôler les principales impositions locales
  • Rappeler les mécanismes essentiels de la CFE et de la CVAE.
  • Identifier les principales bases d’imposition et les points de contrôle.
  • Repérer les exonérations, dégrèvements et plafonnements susceptibles de s’appliquer.
  • Vérifier les informations essentielles d’un avis d’imposition et identifier les anomalies courantes.
Prévenir les risques fiscaux et se préparer à un contrôle
  • Identifier les principales sources de risques fiscaux.
  • Comprendre les étapes essentielles d’un contrôle fiscal.
  • Identifier les documents et justificatifs à préparer.
  • Connaître les principales garanties du contribuable et les démarches en cas de rectification.
  • Mettre en place des pratiques simples de documentation et de contrôle pour sécuriser les déclarations.
Mise en application : à partir du dossier fiscal simplifié d’une entreprise, analyser plusieurs opérations de TVA, effectuer les principaux retraitements du résultat fiscal, vérifier un avis d’imposition locale et identifier les risques ainsi que les justificatifs nécessaires.

Points forts

  • Un perfectionnement ciblé sur les situations fiscales courantes nécessitant une vigilance particulière.
  • Des applications concrètes sur la TVA, les retraitements fiscaux et le contrôle des impositions.
  • Des méthodes pour identifier les anomalies, sécuriser les justificatifs et prévenir les risques fiscaux.

Modalités d'évaluation et de suivi

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

  • Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
  • Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session. 

Profil animateur

Cette formation est assurée par un expert-comptable et/ou fiscaliste.

Dates et lieux

Aucune session trouvée !

Du

22 mars

au

23 mars 2027

A Distance

1590 € HT

-

Du

14 juin

au

15 juin 2027

Paris

1590 € HT

-

Du

15 juillet

au

16 juillet 2027

A Distance

1590 € HT

-

Du

4 octobre

au

5 octobre 2027

Paris

1590 € HT

-

Cette formation a été mise à jour le 2026-10-23

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