Présentiel ou classe virtuelle

3 jours ( 21 heures )

Prix :

1990

€ HT

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5100

€ HT

Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

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Référence : CO07

/ Stage

Remplir la liasse fiscale et son annexe : l'établir sans risque d'erreurs

Inter

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Cette formation en comptabilité vous permettra de comprendre les règles qui régissent les déclarations fiscales, manier les différents imprimés de la liasse fiscale afin de répondre efficacement aux obligations déclaratives.

Objectifs de la formation

  • Connaître les différents imprimés de la liasse fiscale pour satisfaire aux obligations déclaratives et comprendre leurs difficultés
  • Établir la liasse fiscale

Public concerné

cette formation Fiscalité s’adresse aux collaborateurs des services comptables, fiscaux et financiers, chefs comptables, chefs de groupe ayant de préférence suivi précédemment le stage “S’entraîner au Calcul du Résultat Fiscal” (CO06), comptables uniques

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

Programme

Présentation générale des imprimés de la liasse fiscale CERFA
La déclaration des résultats, les tableaux normalisés et les documents annexes
Les obligations associées à la liasse et à son annexe
Les informations à communiquer
Les contrôles de cohérence
Cas pratique : présentation et commentaire des différents tableaux de la liasse fiscale

Les états de nature comptable : les recommandations et recoupements
Le Bilan (2050 et 2051)
Le Compte de Résultat (2052 et 2053)
Les immobilisations et amortissements (2054 et 2055)
Les provisions (2056)
L’état des échéances des créances et des dettes (2057)
Le tableau des écarts de réévaluation (2054 bis)
Exercices : traitement des amortissements dérogatoires – traitement des OPCM et des véhicules de tourisme et lien avec la fiscalité

Les états de nature fiscale
Maîtriser l’état 2058 A de détermination du résultat fiscal
La gestion fiscale des déficits et provisions non déductibles (état 2058 B)
Le tableau d’affectation et renseignements divers (2058 C)
La détermination, l’affectation et le suivi des plus ou moins-values (2059 A et 2059 D)
Détermination de la VA (2059 E)
Composition du capital social et filiales et participations (2059F et 2059 G)
Exercices : cas de sous capitalisation et traitement des plus et moins values sur titres
Cas pratiques : application de la fiscalité à partir des comptes d’une société – cas pratique de la gestion des déficits (report en avant et en arrière)

La déclaration 2065 des résultats
Pourquoi, comment et quand la produire ?
Ses recoupements avec les tableaux de la liasse et ses compléments
Cas pratique : traitement des divergences comptables et fiscales à travers les tableaux de la liasse fiscale

Points forts

Cette formation en fiscalité vous propose des apports théoriques et méthodologiques utiles pour aider le stagiaire à être confronté à des situations réelles. Ces notions seront explicitées en fonction des connaissances et des attentes des participants.  

Modalités d'évaluation et de suivi

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

  • Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
  • Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session. 

Profil animateur

cette formation Fiscalité est assurée par un expert-comptable et/ou un fiscaliste

Dates et lieux

Aucune session trouvée !

Du

18 novembre

au

20 novembre 2024

Paris

1990 € HT

-

Cette formation a été mise à jour le 01 janvier 2024

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