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Référence : CO07

/ Stage

Établir et contrôler la liasse fiscale

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Apprenez à établir et contrôler la liasse fiscale d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés. En 3 jours, maîtrisez les principaux tableaux comptables et fiscaux, identifiez les retraitements nécessaires et vérifiez la cohérence des informations déclarées. Une formation pratique associant apports méthodologiques, mises en application et échanges avec le formateur.

Objectifs de la formation

  • Identifier les principaux imprimés de la liasse fiscale et les informations nécessaires à leur établissement.
  • Renseigner les tableaux comptables et fiscaux de la liasse fiscale.
  • Appliquer les principaux retraitements fiscaux et assurer leur suivi dans les tableaux correspondants.
  • Contrôler la cohérence des informations déclarées et préparer la déclaration de résultats.

Atteinte des objectifs de formation des 2 dernières années : bientôt disponible

Public concerné

Cette formation s’adresse aux collaborateurs des services comptables, fiscaux et financiers, chefs comptables, chefs de groupe et comptables uniques amenés à préparer ou vérifier une liasse fiscale.
Il est recommandé de maîtriser les fondamentaux de la comptabilité générale et connaître les principes de détermination du résultat fiscal.

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

Programme

Présentation générale des imprimés de la liasse fiscale
  • Identifier la déclaration de résultats, les tableaux normalisés et les documents annexes.
  • Comprendre les obligations déclaratives associées à la liasse fiscale.
  • Repérer les informations à communiquer et les principales échéances.
  • Identifier les contrôles de cohérence entre les différents imprimés.
Les états de nature comptable : recommandations et recoupements
  • Le bilan : tableaux 2050 et 2051.
  • Le compte de résultat : tableaux 2052 et 2053.
  • Les immobilisations et les amortissements : tableaux 2054 et 2055.
  • Les provisions : tableau 2056.
  • L’état des échéances des créances et des dettes : tableau 2057.
  • Le tableau des écarts de réévaluation : tableau 2054 bis, selon les situations.
  • Comprendre le traitement des amortissements dérogatoires et les principales particularités fiscales des véhicules de tourisme.
  • Effectuer les principaux recoupements entre les états comptables.
Les états de nature fiscale
  • La détermination du résultat fiscal : tableau 2058 A.
  • Le suivi des déficits et des provisions non déductibles : tableau 2058 B.
  • L’affectation du résultat et les renseignements divers : tableau 2058 C.
  • La détermination, l’affectation et le suivi des plus-values et moins-values : tableaux 2059 A à 2059 D.
  • La détermination de la valeur ajoutée : tableau 2059 E.
  • La composition du capital social, les filiales et les participations : tableaux 2059 F et 2059 G.
  • Identifier les principales divergences entre les traitements comptables et fiscaux.
  • Comprendre les règles de report en avant et de report en arrière des déficits.
  • Repérer les particularités fiscales liées aux titres et les principaux points de vigilance.
La déclaration de résultats 2065
  • Comprendre le rôle de la déclaration 2065, ses modalités et ses échéances de dépôt.
  • Identifier les principales informations à renseigner et les documents complémentaires.
  • Effectuer les recoupements entre la déclaration 2065 et les tableaux de la liasse fiscale.
  • Vérifier la cohérence des données avant leur transmission.

Points forts

  • Une approche progressive et opérationnelle des principaux imprimés de la liasse fiscale.
  • Des mises en application permettant de faire le lien entre les données comptables, les retraitements fiscaux et la déclaration de résultats.
  • Une place accordée aux échanges avec le formateur pour comprendre les points de vigilance et sécuriser les déclarations fiscales.

Modalités d'évaluation et de suivi

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

  • Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
  • Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session. 

Profil animateur

Cette formation Fiscalité est assurée par un expert-comptable et/ou un fiscaliste

Dates et lieux

Aucune session trouvée !

Du

22 février

au

24 février 2027

A Distance

2090 € HT

-

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Du

26 mai

au

28 mai 2027

Paris

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Du

20 septembre

au

22 septembre 2027

A Distance

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-

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Du

24 novembre

au

26 novembre 2027

Paris

2090 € HT

-

S'inscrire

Cette formation a été mise à jour le 2026-11-05

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